傳化公司的內部控制部門在做什么，企業(yè)的內控職能一般放在什么部門
企業(yè)的內控職能一般放在什么部門一、職責：1.1促進公司目標實現；1.2定期執(zhí)行風險評估程序，發(fā)現影響公司目標實現的內部控制缺陷并提出改進建議；1.3在董事會審計委員會的領導下，組織協調年度內部控制自我評價工作；1.4在董事會審計執(zhí)行會的領導下，設計、擬定內部控制自我評價相關制度；二、工作流程（風險評估工作流程）2.1風險評估（目標設定、風險識別、風險分析、風險應對）2.2改進建議（小公司可將2.3、2.4及2.5整合至一個整改報告即可）2.3整改方案2.4整改執(zhí)行2.5整改報告2.6監(jiān)督檢查三、不清楚...
更新時間：2023-07-26標簽： 傳化公司公司的內部傳化公司的內部控制部門在做什么 全文閱讀