美國公司需要交什么稅，注冊美國公司一般需要交納哪些類別的稅

來源：整理時間：2023-04-24 23:49:30 編輯：金融知識手機版

1，注冊美國公司一般需要交納哪些類別的稅

美國公司注冊過后一般需要交納聯(lián)邦所得稅，州所得稅。美國公司所得稅的課稅對象是美國公司來源于美國境內(nèi)外的所得（即全球所得）。主要包括經(jīng)營收入、資本利得、股息、租金、特許權使用費、勞務收入和其他收入等聯(lián)邦公司所得稅采取超額累進稅率。

一般3-5萬年薪的人，1/3-1/4的收入都要用來交稅（具體包括聯(lián)邦稅、州稅等不同種類）。收入越高，個稅越高。在返稅的環(huán)節(jié)，總體而言就是家庭負擔越重（供房、有小孩），返稅越多，有的甚至能夠全部返回。而剛畢業(yè)的沒家產(chǎn)的單身小青年，負稅最重。

注冊美國公司一般需要交納哪些類別的稅

2，注冊美國公司需要承擔哪些繳稅義務

美國的稅收分為洲稅和聯(lián)邦稅，顧名思義，有些類似國內(nèi)的地稅和國稅。一般情bai況下，注冊美國公司后若是離岸公司經(jīng)營，聯(lián)邦稅是可以不繳納的。但是，美國各個州du各自的洲稅稅制是不同的。基本上每個州zhi都會有一個最低繳稅金額，但繳稅金額的多少，則州不同情況也有所不同。特拉華的稅制，尤其是對海外人士，其優(yōu)惠和靈活程度是極占優(yōu)勢的dao。每年只需繳納一項特許經(jīng)營稅即可，金額大概在幾十美金左右。在美國紐約州注冊公司，最低報稅為一版百多美金，在美國加州注冊公司，最低報稅為八百多美金，在美國馬薩諸塞州注冊公司，最低報稅為五百多美金，每個州的金額是不權同的。

美國的稅收分為洲稅和聯(lián)邦稅，顧名思義，有些類似國內(nèi)的地稅和國稅。一般情況下，注冊美國公司后若是離岸公司經(jīng)營，聯(lián)邦稅是可以不繳納的。但是，美國各個州各自的洲稅稅制是不同的?；旧厦總€州都會有一個最低繳稅金額，但繳稅金額的多少，則州不同情況也有所不同。特拉華的稅制，尤其是對海外人士，其優(yōu)惠和靈活程度是極占優(yōu)勢的。每年只需繳納一項特許經(jīng)營稅即可，金額大概在幾十美金左右。

注冊美國公司需要承擔哪些繳稅義務

3，美國公司交哪些稅

美國公司一般來來說就是銷售稅，所得稅和使用稅，還有資產(chǎn)稅之類的，分的比較多，如果想要弄明白，你倒弄個1.2年都未必能倒弄清楚，但是有一點是肯定的，不管繳什么稅，肯定是會讓你賺錢的，不然誰還做公司。美國各個州的稅務情況都是不同的，我就給你舉個例子吧，可以作為您的參考。加州為例：個人所得稅(Personal Income Tax) 稅率介于1%至9.3%。公司所得稅及營業(yè)權稅(Corporate Income Franchise Tax ) 營業(yè)權稅是每年應稅所得之8.84%，但最低稅額為800美元。銷售稅及使用稅(Sales Tax and Use Tax) 目前加州之銷售稅額為7.25%，但因為各地方政府亦得附征銷售稅，故實際之稅額在7.25%至8.25%之間。在加州之企業(yè)若所使用之有形流動資產(chǎn)并未繳交銷售稅，則須繳納使用稅，例如購自外州之資產(chǎn)或存貨。地方財產(chǎn)稅(Local Property Tax) 隨各地方而不同，全州平均稅率約為公告地價的1.1%。失業(yè)保險稅(Unemployment Insurance Tax) 每一受雇勞工每年薪資7,000美元之3.4%。傷殘保險(受雇勞工負擔)費率為薪資$31,767之0.8%。同時，美國地方還有很多優(yōu)惠政策促進企業(yè)成長

美國公司交哪些稅

4，美國公司需要交哪些稅

中國企業(yè)在美國進行投資取得的投資收益應并入收入計算企業(yè)所得稅，但可以扣除該被投資外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔的部分?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十四條居民企業(yè)從其直接或者間接控制的外國企業(yè)分得的來源于中國境外的股息、紅利等權益性投資收益，外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額，在本法第二十三條規(guī)定的抵免限額內(nèi)抵免。第二十三條企業(yè)取得的下列所得已在境外繳納的所得稅稅額，可以從其當期應納稅額中抵免，抵免限額為該項所得依照本法規(guī)定計算的應納稅額；超過抵免限額的部分，可以在以后五個年度內(nèi)，用每年度抵免限額抵免當年應抵稅額后的余額進行抵補：（一）居民企業(yè)來源于中國境外的應稅所得；（二）非居民企業(yè)在中國境內(nèi)設立機構(gòu)、場所，取得發(fā)生在中國境外但與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的應稅所得。

美國公司一般來來說就是銷售稅，所得稅和使用稅，還有資產(chǎn)稅之類的，分的比較多，如果想要弄明白，你倒弄個1.2年都未必能倒弄清楚，但是有一點是肯定的，不管繳什么稅，肯定是會讓你賺錢的，不然誰還做公司。美國各個州的稅務情況都是不同的，我就給你舉個例子吧，可以作為您的參考。加州為例：個人所得稅(personal income tax)稅率介于1%至9.3%。公司所得稅及營業(yè)權稅(corporate income franchise tax ) 營業(yè)權稅是每年應稅所得之8.84%，但最低稅額為800美元。銷售稅及使用稅(sales tax and use tax)目前加州之銷售稅額為7.25%，但因為各地方政府亦得附征銷售稅，故實際之稅額在7.25%至8.25%之間。在加州之企業(yè)若所使用之有形流動資產(chǎn)并未繳交銷售稅，則須繳納使用稅，例如購自外州之資產(chǎn)或存貨。地方財產(chǎn)稅(local property tax)隨各地方而不同，全州平均稅率約為公告地價的1.1%。失業(yè)保險稅(unemployment insurance tax) 每一受雇勞工每年薪資7,000美元之3.4%。傷殘保險(受雇勞工負擔)費率為薪資$31,767之0.8%。同時，美國地方還有很多優(yōu)惠政策促進企業(yè)成長

5，美國公司報稅需要考慮的稅種包括什么稅

不過，各個州和各個地方征收的稅種不同，因此你還要向州和地方政府咨詢有關的具體納稅要求。一般地說，以下商業(yè)需要特殊納稅：旅館、加油站、酒、煙、交通以及其它特殊行業(yè)稅。假如你是老板，你必須考慮以下稅務問題：雇用稅(employment taxes)如果你雇用人員，你就要按照雇用稅法交納雇用稅。為你工作的人，可以是你的雇員(employee)，也可以是獨立合約人(independent contractor)。聯(lián)邦機構(gòu)對這兩種情況有不同的定義。作為老板，你必須從雇員工資中把稅額提取出來，為他們支付社安稅、醫(yī)療照顧稅以及其它稅種。政府要求你代員工提取和支付聯(lián)邦稅和州稅。因此，你必須定期存錢納稅。這個時間間隔根據(jù)你的稅額不同責任不同，可以是一年、一個季度、一個月或者半個月。國稅局從雇主和雇員兩方面征收雇用稅。雇主和雇員分別交納6.2%的社安稅，其對雇員2007年工資的最高限額是9萬7500元。醫(yī)療照顧稅的稅率是所有工資的1.45%。但是，醫(yī)療照顧稅沒有最高限額。雇主和雇員必須分別交納所有工資的1.45%。假如你擁有公司，而且又是該公司的一名雇員，你就具有老板和雇員的雙重身分。你必須交納雇主和雇員的兩個部分的社安稅，即最高達9萬7500元的 15.3%。但是，假如你雇用一個獨立的合約人，你要做的就是支付獨立合約人費用，并填寫1099表向國稅局報告這個數(shù)目。而且，你對獨立和約人的納稅不負責任。一般來說，老板有權控制雇員如何工作。老板決定雇的是雇員還是獨立合約人，但是要經(jīng)過政府機構(gòu)，如國稅局、州稅務廳、失業(yè)補償保險代理和工人補償保險代理的審核。這些機構(gòu)經(jīng)常對獨立和約人的條件和真假進行審核。收入稅(business income taxes)你必須為你的公司提交年收入稅。這就需要估計你這一年的可以抵稅的花費，把他們從營收中減去，從而決定你的課稅收入。國稅局對不同的收入制訂不同的稅率。舉例來說，假如你的公司收入在五萬元以下，聯(lián)邦稅率就是15%。假如收入在5萬至7萬5000元之間，聯(lián)邦稅率就是25%。假如收入在7萬5000元至10萬元之間，聯(lián)邦稅率為34%。假如收入在10萬元至33萬5000元之間，聯(lián)邦的稅率為39%?？傊?，收入越高，稅率通常也就越高。許多州的收入稅率也像聯(lián)邦的收入稅率一樣。不管怎樣，你必須每年遞交你州的退稅表及每年商業(yè)注冊費。但是，下面一些州不征收入稅。這些州有阿拉斯加、佛羅里達、內(nèi)華達、南達科他、德州、華盛頓和懷俄明。新罕布什爾和田納西兩州僅征收個人收入稅和利息收入稅。一些市和縣也征收自己的收入稅或者每年商業(yè)注冊費。例如，紐約市就征收自己的收入稅。估計稅(estimate taxes)一般地，假如一個公司的年納稅額超過五百元，該公司必須估計每季度要交納多少稅。這個估計稅必須在以下幾個時間內(nèi)支付。它們分別為：4月15日、6月15日、9月15日和12月15日。銷售稅(sales taxes)幾乎所有的州和許多城市征收某種類型的銷售稅。沒有征收銷售稅的州有以下幾個：阿拉斯加、德拉瓦、蒙大拿、新罕布什爾和俄勒岡。一般來說，銷售稅是對產(chǎn)品和貨物銷售的征稅。假如你僅向客戶提供服務，你一般不會成為征收銷售稅的對象。絕大多數(shù)州對服務不征稅，或僅對特殊的服務征稅。不過，你應該向州的有關部門核實。例如，夏威夷、新墨西哥和南達科他州對提供服務者征稅銷售稅。

如果是5月份注冊，6月份應該申報，也就是在本月申報。目前地稅有軟件申報和網(wǎng)頁申報兩種形式，一般不需要上門申報，在網(wǎng)頁上填報報表直接申報，如果貴公司是約定的上門申報，也不需要帶什么資料，有申報表，填寫好了上報就可。個人所得稅不需要核定，按個稅申報標準，扣除五險一金后，3500元起征，目前采用全員申報。新公司沒有收入的情況下可以報零，注意，零申報也是必須報的。主稅種為零，其他附加稅也是零，表中報零就好了。